Verkeer en vervoer
Openbare verlichting
Bij de posten van openbare verlichting is een nadeel van € 71.300 veroorzaakt door verschillende posten.
In het beleidsplan Openbare Verlichting 2023 t/m 2027 is vastgesteld dat conventionele armaturen met PLL- of TL lamp in 2023 en 2024 worden voorzien van een retrofit LED oplossing. Echter conventionele armaturen hebben een andere warmtehuishouding en zijn niet ontwikkeld voor de warmte welke vrijkomt bij een retrofit LED oplossing. Hierdoor waren er relatief meer storingen waardoor er extra kosten zijn gemaakt (de storingen zijn inmiddels opgelost) . Daarnaast zijn de tarieven voor de beheerwerkzaamheden flink gestegen wat leidt tot maandelijks hogere kosten.
Naast de reguliere uitgaven voor openbare verlichting is er ook afwikkeling van schades en het herstel hiervan. De schades worden achteraf gecompenseerd in de baten en lopen niet altijd gelijk met het kalenderjaar. In 2025 zijn er hogere uitgaven van € 132.800 en is er een hoger bedrag aan vergoedingen voor schades ontvangen van € 61.500 per saldo een nadeel van € 71.300.
Openbare verhardingen
Bij de posten van openbare verhardingen is een voordeel van € 44.200 veroorzaakt door verschillende posten:
Het voordeel op uitbestede werkzaamheden van € 64.300 wordt veroorzaakt doordat er minder werkzaamheden zijn uitgevoerd dan initieel verwacht.
Aan baten voor inritten is een bedrag van € 62.300 ontvangen. Hiervoor is geen budget begroot. Het uitvoeren van werkzaamheden is namelijk afhankelijk van de aanvragen vanuit inwoners en wisselt per jaar.
Aan baten voor degeneratiekosten voor werkzaamheden nutsbedrijven is € 39.600 meer ontvangen aan bijdragen dan begroot. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoeveelheid werkzaamheden per jaar en hierop kan de gemeente niet sturen.
Het voordeel op de bijdragen voor leges titel 1 is € 106.800. De legesbaten zijn afhankelijk van externe factoren, die lastig vooraf te begroten zijn. Op de uitkomst kan de gemeente niet sturen,
Het voordeel wordt verder verklaard door diverse andere posten elk kleiner dan € 25.000.
Reguleren openbare ruimte
Bij reguleren openbare ruimte is er een voordeel van € 32.600 veroorzaakt door diverse posten lager dan € 25.000.
Civiel technische kunstwerken
Bij posten van Civieltechnische kunstwerken is er een voordeel van € 119.300. Dit is ontstaan door vertraging in de uitvoering van werkzaamheden. Een bedrag van € 119.300 wordt overgeheveld naar 2026 via de gecommitteerde reserve.