Reserve O.8 | 82004008 Bedrijfsvoering | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel (aard en reden) | Reservering van niet benutte middelen voor bedrijfsvoering beschikbaar houden voor personeel en de ontwikkeling van de bedrijfsvoering. | |||||
Historische achtergrond | Deze reserve is in het verleden gevormd door storting van niet-bestede herindelingsgelden. | |||||
Soort | Bestemmingsreserve | |||||
Looptijd | Start datum: | 01-01-2008 | ||||
Eind datum: | niet bepaald | |||||
Benodigd minimaal/ | Er is geen minimum of maximum voor de reserve bepaald. | |||||
Storting | Overschotten binnen de personele budgetten. | |||||
Onttrekking | Gebruik voor of tekort op personele budgetten. | |||||
Algemene opmerkingen | Niet van toepassing. | |||||
(bedrag x 1.000) | ||||||
Begroting 2025 | Realisatie 2025 | Verschil 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
Stand reserve 1-1- | 3.507 | 3.507 | 3.647 | 2.298 | 2.007 | |
MT advies personeel 2025 (11-03-2026): | ||||||
Storting restant loonkosten 2025 | 1.693 | -1.693 | ||||
Storting restant studie en opleiding 2025 | 33 | -33 | ||||
Totaal toevoegingen | 1.726 | -1.726 | ||||
Afschrijvingslasten | -41 | -41 | -41 | -41 | -5 | |
Vrijval IPPC inrichtingen | -174 | -174 | ||||
Vrijval Projectgelden EZ | -57 | -57 | ||||
Inhuur | -1.082 | -363 | -719 | -860 | -250 | -250 |
Restant HR-beleid | -69 | -10 | -59 | -59 | ||
Voortgang proces kritieke presentatie indicatoren (KPI's) | -14 | -11 | -2 | -2 | ||
Lean procesverbeteringen (werken aan kwaliteit) | -15 | -15 | -15 | |||
Decentraal opleidingsbudget ruimte (omgevingswet) | -60 | -60 | ||||
Decentraal opleidingsbudget samenleving | -47 | -47 | ||||
Projectbudget versterking participatie 2025-2026 | -432 | -60 | -371 | -371 | ||
MT advies personeel 2025 (11-03-2026): | ||||||
Onttrekking tekort inhuur 2025 | -719 | 719 | ||||
Onttrekking tekort reiskosten 2025 | -44 | 44 | ||||
Totaal onttrekkingen | -1.991 | -1.586 | -405 | -1.349 | -291 | -255 |
Stand reserve 31-12- | 1.516 | 3.647 | -2.130 | 2.298 | 2.007 | 1.752 |